Megnevezés	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	Bázis
	év tény	év tény	év tény	év tény	év módosított	viszonyszám
Intézmény működési bevétel	2 326 653	2 596 058	3 203 592	3 454 117	2 842 473	122,2%
Önkormányzat sajátos müködési bevételei	7 317 951	9 000 594	10 434 369	11 248 759	11 294 054	154,3%
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	886 185	968 788	766 796	1 662 710	3 287 730	371,0%
Központi költségvetési támogatás	7 130 173	9 493 230	10 394 209	11 254 247	9 162 862	128,5%
Átvett pénzeszközök, kötségv.kieg	2 118 193	1 921 851	2 886 718	3 427 180	5 941 476	280,5%
Finanszírozás bevételei	1 736 139	2 371 649	2 408 974	2 940 163	3 849 516	221,7%
- ebből hitelfelvétel	1 625 853	2 232 964	2 310 467	2 833 934	2 382 900	146,6%
Összesen	21 515 294	26 352 170	30 094 658	33 987 176	36 378 111	169,1%
Pénzforg. nélküli, átfutó, kiegy. bev.	2 253 128	2 334 170	1 824 510	2 093 780	297 031	13,2%
Mindösszesen	23 768 422	28 686 340	31 919 168	36 080 956	36 675 142	154,3%
Bázisviszony szám	100,0%	120,7%	134,3%	151,8%	154,3%
Láncviszonyszám	100,0%	120,7%	111,3%	113,0%	101,6%
Megnevezés	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	Bázis
	év tény	év tény	év tény	év tény	év módosított	viszonyszám
Személyi juttatás	6 931 779	9 113 287	9 662 762	10 211 269	10 368 869	149,6%
Munkadót terhelő járulék	2 441 234	3 032 203	3 156 564	3 302 981	3 159 339	129,4%
Dologi és egyéb kiadás	5 593 523	6 511 117	7 317 757	8 065 949	7 752 927	138,6%
Kamatfizetés	247 741	356 412	450 617	346 331	341 770	138,0%
Müködési célú támogatások	2 455 325	2 835 846	3 271 418	3 322 118	2 680 302	109,2%
Müködési kiadás összesen	17 669 602	21 848 865	23 859 118	25 248 648	24 303 207	137,5%
Beruházás	2 555 582	2 288 714	3 375 499	4 594 658	8 400 620	328,7%
Felújítás	414 234	590 407	691 440	865 095	673 188	162,5%
Felhalmozási célú pe. átadás	639 097	593 126	900 577	773 468	414 415	64,8%
Pénzügyi befektetések	196 921	125 000	21 350	275 405		0,0%
Felhalmozási kiadás összesen	3 805 834	3 597 247	4 988 866	6 508 626	9 488 223	249,3%
Finanszírozási kiadások	458 825	565 047	1 802 704	1 983 944	2 773 524	604,5%
- ebből hiteltörlesztés	272 487	470 959	1 747 248	1 854 714	2 727 864	1001,1%
Kiadás összesen	21 934 261	26 011 159	30 650 688	33 741 218	36 564 954	166,7%
Pénzforg. nélküli, átfutó, kiegy, kiadás	860 617	1 082 275	-       191 159	641 007	110 188	12,8%
Kiadás mindösszesen	22 794 878	27 093 434	30 459 529	34 382 225	36 675 142	160,9%
Bázisviszony szám	100,0%	118,9%	133,6%	150,8%	160,9%
Láncviszonyszám	100,0%	118,9%	112,4%	112,9%	106,7%